课程定位

面向财务税务管理与实务岗位，结合业务、财务、法律和税务四个维度讨论风险识别与协同处理。

学习收获

• 趋势洞察：梳理税务新政，洞察征管最新动态与趋势
• 风险把控：剖析业务模式与法律变化的财税影响，提炼风险应对之道
• 立足实操：盘点实操高频风险点，解析税会差异协调与平衡之道，深度赋能实务
• 案例精讲：精选实务案例，深度讲解，举一反三掌握应对策略

课程模块

一、税务新政解析及征管态势研判

• 1. 最新常用税收政策介绍与讲解
• 2.最新房产相关契税、增值税、土增税变化与解析
• 3.最新铁路数电票与民航数电票变化与应对:逐步解析处理步骤
• 4.最新税收抵免政策解析与风险应对
• 5.最新重组政策解析与风险应对
• 6.三中全会体现的我国税务趋势
• 7.数电票/电子税务局的最新变化与应对措施
• 8.数电票常见风险点与企业应对方案
• 9.常见税务疑点指标解析:成本与发票比对
• 10，两高最新税务犯罪文件变化与应对

二、业务模式与财税风险解决之道

• 1.合同当事人身份与发票:税务逻辑很重要
• 2.合同发票与收付款条款
• 3. 合同约定影响增值税纳税义务时间
• 4.分拆业务模式解决税务风险
• 5.改变买赠业务模式规避税务风险
• 6.以房抵债改变业务模式规避税务风险
• 7.销售软件收取费用模式:税务待遇有差异
• 8. 业务模式影响进项税抵扣稽查案例
• 9.政府补贴研发项目改变业务模式筹划方案
• 10.研发加计扣除资本化稽查案例
• 11.转让技术合同约定技术费:享受免税有条件
• 12.技术成果与技术转让筹划方案选择
• 13.个人股东借款业务模式涉税实操
• 14.个人股东转让股权改变业务模式筹划案例
• 15.调整股权收购模式节税筹划方案
• 16.股权转让业务角色转化“点石成金”
• 17.改变业务模式划转不再进入误区
• 18.企业接受股东捐赠的税务规划技巧
• 19.企业接受政府划入资产税务规划技巧
• 20.加速折旧与加计扣除再转让的模式涉税风险
• 21.集团资金拆借三大风险与方案调整
• 22.调整业务模式规避旅游个税风险
• 23.调整合同条款规避免租房产税风险
• 24.调整模式装修费不缴纳房产税
• 25.拆分模式节省房产税方案
• 26、电商企业利用灵活用工平台拆分工资稽查案例
• 27.直播带货模式税务风险与规划
• 28，电商平台常见税务风险困境与规划
• 29.电商刷单收入稽查案例
• 30.年终奖 个人所得税 筹划方案
• 31.签订合同节省印花税技巧

三、税会差异协调与平衡

• 1. 四个模型掌握纳税调整框架
• 2.收入税会差异导致税收优惠待遇
• 3.研发支出三种口径差异协调
• 4.从辅助账到研发加计扣除申报表填报
• 5.销售返利税会差异实务中的常见误区及方案
• 6.合同负债税会差异协调与平衡
• 7.无法支付款项税务稽查案例
• 8.账务处理影响小微优惠
• 9.账务处理影响高新优惠
• 10.固定资产折旧、减值、大修、小修税会差异协调与平衡
• 11.在建工程税会差异协调与平衡
• 12.长期待摊费用税会差异协调与平衡
• 13.成本费用与发票税会差异
• 14.跨年度发票解决方案
• 15.取得虚开发票救赎措施

四、三法变化下的财税风险影响与应对

• 1.新公司法人格否认法律与涉税风险
• 2.新公司法未实缴资本利息的涉税风险“重出江湖”
• 3. 新会计法下商业实质与跨期收入案例
• 4.增值税立法将来可能产生的重要变化及影响
• 5.新公司法主要变化及应对措施
• 6.新会计法主要变化及应对措施

适合人群

财务、税务经理；财务、税务主管；财务、税务专员

师资信息

具体师资安排以正式开课通知为准。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。