课程定位

面向高管、流程建设与拥有者、审计内控和信息化人员，将战略组织匹配、端到端协同和客户价值纳入审计要素及改进工作。

学习收获

• 掌握流程管理关键点，提升核心团队的管理意识和能力。
• 学习审计要素与标准，识别流程建设问题并指导内部审计。
• 通过演练掌握流程审计技术方法，增强实践能力。

课程特色

• 结合实际项目角色演练、案例研讨、分组操练、视频与辅导，讨论企业自身流程问题。

课程模块

一、流程建设环境审计

• 1.审计要素：
• 领导的作用
• 管理人员绩效要求
• 宣传与培训
• 流程意识
• 变革意识
• 2.主要审计技术与方法：
• 调查问卷法

二、流程系统性和完整性审计

• 1.审计要素：
• 流程和战略、商业模式的匹配
• 流程和组织的匹配
• 流程以市场和客户为中心
• 流程和制度的匹配
• 流程和信息化建设的匹配
• 流程缺失的程度
• 流程体系的集成化程度
• 2.主要审计技术与方法：
• 访谈
• 建模
• 对标
• 关联分析

三、流程的设计质量

• 1.审计要素
• 客户价值导向
• 流程适用范围
• 流程的触发条件
• 流程的输入与输出
• 流程的端到端闭环
• 流程的接口和协同
• 流程的责任匹配
• 流程关键活动的业务规则
• 流程文件的规范性和统一性
• 2.主要审计技术与方法：
• 对标

四、流程执行力审计

• 1.审计要素
• 流程文控管理
• 流程培训
• 推行实施
• 流程执行的符合性
• 流程执行过程的问题反馈机制
• 2.主要审计技术与方法：
• 访谈
• 穿行测试（正向、逆向）
• 攻击性测试

五、关键流程能力审计

• 1.审计要素
• 客户满意度
• 返工/缺陷
• 周期
• 成本
• 决策效率
• 组织资源匹配
• 信息有效性
• 上游流程及支撑流程
• 2.主要审计技术与方法：
• 访谈
• 穿行测试（正向、逆向）
• 建模
• 指标测评
• 要因关联分析

六、流程持续创新能力审计

• 1.审计要素
• 流程管理的组织保障
• 流程的时效性
• 流程优化的目标和计划
• 流程运行过程的监控和报告
• 流程持续优化活动
• 流程优化工具和方法的普及
• 流程优化案例的共享
• 流程优化激励机制
• 2.主要审计技术与方法：
• 访谈
• 对标

适合人群

总裁、副总裁、总经理、副总经理、CIO及流程建设委员会成员，流程项目经理和团队、流程拥有者、企管IT总经办HR等流程管理人员，以及审计、内控和信息化部门负责人及专职人员。

师资信息

陈老师
管理工程学博士，流程管理及组织变革顶尖实务专家，深圳市管理咨询行业协会副会长，清华大学企业高层经理培训课程教授、上海交大EMBA班特聘讲师。
十六年流程管理领域方法研究和实践，曾在华为公司有过多年的高层管理经验，担任过质量保证部总监、审计部总监、流程优化管理部总监，并兼任管理者代表、高级行政干部培训中心高级讲师。曾任某知名咨询公司总经理。
曾为上千家知名大中型企业及细分行业快速发展的中小企业提供专业的流程优化培训服务，并带领公司咨询团队为几百家企业提供了流程优化的咨询项目服务，为国内企业流程管理意识和水平的提升做出了一定的贡献，在思想性、专业性和实用性方面受到客户的高度评价。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。