课程对象

流程建设推进委员会成员(公司高层)

流程建设项目经理及项目组成员(流程拥有者)

流程管理部门负责人及专职人员(企管部/IT部/总经办/人力资源部等职能部门总监、经理、优化工程师)

审计部负责人、内控部负责人及专职人员

信息化管理部门负责人

流程审计高级实务培训课程特色与背景

    课程背景体系没有得到及时更新，滞后于业务发展；

    流程问题没有得到充分暴露和解决，影响业务运营能力；

    流程文件和实际执行不一致，流程没有得到尊重；

    流程有效性没有进行评估，流程优化没有持续性。

    企业通过流程审计的导入，可以实现以下价值：

    评估流程体系的完整性和系统性，促进流程与战略、组织、客户群、产品等的匹配。

    诊断出关键价值链条的薄弱环节，为管理的系统改进提供指引。

    测评关键流程能力，揭示核心业务中突出问题，促进关键绩效指标的改善。

    评估流程规范化水平和执行情况，促进流程规范化全面达标、有效执行。

    综合评估流程建设环境和持续创新改进能力，促进建立良好的环境和长效机制的形成。

    培训收益

    掌握流程管理中的关键点，促进流程管理意识和能力的提升

    通过对流程审计的要素和标准的学习，为企业内部流程审计工作提供指引

    通过现场演练，掌握流程审计的技术和方法，提升流程审计的实践能力

课程大纲

第一天：

一、流程审计概论

◇流程审计的目的

◇流程审计的范围

◇流程审计的维度和要素

◇流程审计的方式

二、流程建设环境审计

◇流程建设的氛围营造

◇流程建设的目标管理

◇流程建设的组织保障

三、流程系统性和完整性审计

◇流程和战略、商业模式的匹配

◇流程和组织的匹配

◇流程的客户导向

◇流程和制度的匹配

◇流程和信息化建设的匹配

◇流程缺失的程度

◇流程体系的集成化程度

四、流程执行力审计

◇流程精细化程度

◇流程文控的规范化

◇流程的推行实施

◇流程执行的符合性、

◇流程执行的问题反馈机制

第二天:

五、关键流程能力审计

◇关键流程的能力测评模型

◇关键流程的需求管理能力

◇关键流程的效率

◇关键流程的效果

◇关键流程的组织保障能力

◇关键流程的绩效管理

六、流程持续创新能力审计

◇流程拥有者

◇流程优化目标和计划

◇流程运行过程的监控和报告

◇流程持续优化活动

◇流程优化激励机制

七、流程审计的技术和方法

◇调查问卷法

◇穿行测试法

◇逆行测试法

◇指标测评法

◇破坏性测试法

八、流程审计的流程

◇编写审计计划

◇成立审计小组

◇制订审计大纲

◇设计审计要素

◇审计实施

◇编写审计报告

◇跟踪审计问题改进