课程定位

面向行政事业单位管理与财务骨干，以政策教学、控制设计及示范案例学习内部控制；2020年度报告、2021通知等为历史教学材料，适用要求及报告口径须按当期正式规定核实。

课程特色

• 通过单位层面、关键岗位、三重一大和六类业务控制示范，联系风险控制矩阵及报告底稿。

课程模块

一、行政事业单位内部控制建设总体要求

• 1.党对市场在资源配置中作用认识的历史演变
• 3.中共中央、国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》重点精神解读，
• 4.预算体制改革-颁布新预算法
• 5.新形势下政府审计新要求
• 6.行政事业单位内控与风险管控

二、行政事业单位内部控制关键概念解读

• 1.我国行政事业单位内部控制建设总体情况.
• 2.行政事业单位内部控制的内涵与建设目标
• 3.行政事业单位内部控制的范围与方法体系

三、行政事业单位内部控制设计总体思路

• 1.全面梳理业务流程、明确关键业务环节、系统分析风险隐患
• 2.分类确定风险点、制定风险应对策略、修订制度并贯彻执行
• 3.某行政事业单位风险评估案例解析

四、单位层面内部控制设计

• 1.单位层面内控基本要求与单位治理机构设计
• 2.职能部门制衡机制设计
• 3.关键岗位责任制风险等级设定
• 4.单位权力清单指引
• 5.三重一大决策机制设计
• 6.某行政事业单位关键岗位责任制风险定级示范案例解析
• 7.某行政事业单位三重一大决策机制设计示范案例解析

五、行政事业单位预算业务内部控设计思路与示范

• 1.单位预算业务风险评估与管理制度完善
• 2.单位预算业务流程设计
• 3.单位预算业务风险控制矩阵设计
• 4.某行政事业单位预算业务内部控设计示范案例解析

六、经费收支业务内部控制设计思路与示范.

• 1.经费收支业务风险评估与管理制度完善
• 2.经费收支业务流程设计
• 3.经费收支业务风险控制矩阵设计
• 4.某行政事业单位收支业务内部控设计示范案例解析

七、政府采购内部控制设计思路与示范

• 1.政府采购风险评估与管理制度完善
• 2.政府采购业务流程设计
• 3.政府采购风险控制矩阵设计
• 4.某行政事业单位政府采购内部控设计示范案例解析

八、资产管理内部控制设计思路与示范

• 1.资产管理风险评估与管理制度完善
• 2.资产管理业务流程设计
• 3.资产管理风险控制矩阵设计
• 4.某行政事业单位资产管理内部控设计示范案例解析

九、建设项目内部控制设计思路与示范

• 1.建设项目风险评估与管理制度完善
• 2.建设项目业务流程设计
• 3.建设项目风险控制矩阵设计
• 4.某行政事业单位建设项目内部控设计示范案例解析

十、合同内部控制设计思路与示范

• 1.合同项目风险评估与项目管理制度完善
• 2.合同项目业务流程设计
• 3.合同项目风险控制矩阵设计
• 4.某行政事业单位合同项目内部控设计示范案例解析

十一、大数据背景下行政事业单位内部控制设计

• 1.风险数据化内部控制管理环境
• 2.风险数据化 内部控制制度 与“三道防线”
• 3.风险数据化内部控制文化建设
• 4. “业财一体化” “风险数据化"内部控制平台设计
• 5.“点线面体”风险数据化内部控制模型
• 6.行政事业单位电子政务风险控制模型设计举例

十二、行政事业单位内部控制评价报告撰写

• 1.内部控制评价报告编写要点、方法与程序
• 2.内部控制评价工作底稿编制
• 3.内部控制评价报告撰写实务

十三、2020年度内控报告编报技巧讲解

• 1.2020年行政事业单位内控报告主要变化
• 2.2020年度内部控制报告编报技巧
• ----政策文件要求、报告模版讲解、常见问题提示

十四、如何实施有效的内部控制审计

• 1.内部控制审计与内审的关系
• 2.实施有效内控审计的方法步骤
• 3.行政事业单位实施内控审计应包括的内容.
• 4.内控评价与内控审计的关系
• 5.内控评价与监督机制设计与优化
• 6.如何实现内控审计与内控机制的有效对接

适合人群

各级人大、行政机关及事业单位所属机构、社会团体和中介机构管理人员及分管财务领导；财务、内审、资产、采购、纪检负责人及骨干；高校、医疗、科研内控牵头和财务部门负责人。

师资信息

课程拟邀请中国财政科学研究院、中央财经大学、国家会计学院等领域实操专家授课，具体教师及当期安排以正式通知为准。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。