课程定位

面向财务预算负责人及核心经营团队，以华为管理案例研究全面预算的四阶段闭环，讨论从财务控制向业务决策支持、从部门管理向经营责任的转变。

学习收获

• 学习预算闭环的行动路径，联系财经经营思维与业务经营角色转变。

课程模块

一、全面预算与战略

• 结合DSTE、华为基本法及《价值为纲》相关阐述，分析常见问题和八个全面，理解上承战略下启绩效。

二、管理体系与基线

• 研究政策、决策流、组织、授权和度量，讨论客户源头、弹性获取及预核算一致等规则。
• 比较集团和一线、上下内外视角，研究增长增效增肥、经营六要素及能力效率基线。

三、预算筹备

• 形成经营指引、预算单元责任、维度颗粒、财务约束和资源规则，明确管理核算、工作组与评审授权。
• 通过经营指引白皮书案例练习预算筹备。

四、生成与评审

• 沿目标、策略、业务计划、资源和财务结果校准一致性，平衡经营与战略预算。
• 研究机会规模和资源供需互锁、项目资源平台型组织预算，以及显性评审框架。

五、预测、经营分析与弹性执行

• 明确滚动预测角色、流程和输出，运用三个gap、三个List、预警汇报及任务令研究偏差闭环。
• 按最新预测讨论投入产出与初始、年度季月、总包及资源类型授予，比较软硬控制、提示预警及业务流程管控。

六、预算闭环与评价

• 研讨财务KPI评价流程、计算赋值、超授予与奖金包关联及预算可靠性考核，分析执行场景中的规则与对策。

适合人群

财务负责人、预算负责人及核心经营管理团队。

师资信息

鲍老师，具有华为财经及经营管理经历，曾参与IFS项目群，主导过全面预算、资金规划和产品投资组合相关方案设计实施，研究公司责任中心、项目与交易层面的业财融合。本期完整姓名及安排以正式通知为准。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。