课程定位

课程借助模拟企业的采购、生产、研发及市场活动，讨论目标利润如何连接业务规划和预算。学员在角色职责、资源配置、差异分析与调整中观察部门之间的关联，以体验和反思理解滚动预测，不将模拟结果作为真实盈利保证。

学习收获

• 体验滚动预测流程，认识企业整体经营状况与部门沟通协作的联系。
• 反思预算管理中的观念、行为和决策，讨论可改进的方案。
• 探讨面向内部客户需求、协同和效率的财务支持方式。
• 学习预算标准动态调整与跟踪评价的思路，联系环境变化和经营风险进行分析。

课程特色

• 通过角色参与、经营活动模拟、预实比较和小组分享，联系预算工作的系统思考、资源运作与动态调整。

课程模块

一、进入经营角色并理解运行规则

• 明确角色聘任、职位说明及个人与团队职责，了解沙盘规则、企业经营状况、市场特点，以及生产、采购和研发活动的规律。

二、连接战略、业务规划与滚动预算

• 讨论产品线、市场组合和资源使用，规划支持战略定位的内部能力，并将战略方向转化为业务目标。
• 通过全员预测分析前后环节的数量和处理能力匹配，据此制定拆解预算目标，结合案例按季度滚动周期编制预算。

三、从预实差异追踪业务动因

• 比较预算与实际，分析成本结构和支出价值、收入及客户贡献，辨识业务流程中增值与浪费资源的作业。

四、调整管理决策并组织评价

• 梳理预算调整程序和方式，识别主要经营问题与矛盾，联系流程优化和资源产出，讨论预算指标如何体现战略意图及考核评价。

五、分享模拟体验并回顾方法

• 各组交流体验与心得，结合讲师点评总结，回看预测、执行、调整和协同的联系。

适合人群

财务总监，以及采购、生产制造、市场营销、销售、财务、人力资源、战略规划等部门经理和骨干员工。

师资信息

本期公开资料暂未披露授课老师姓名及完整履历，具体师资请在报名确认时向新中华学习网核实，以正式开课通知为准。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。