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大数据涉税风险分析、2020年终关账技巧 暨汇算清缴准备攻略专题特训

  • 开课地点:北京
  • 学习费用:双11特价2980元
  • 学制:2天

税务法律知识+企业实践案例+沟通协调技巧

重视解决财税问题的思路,提升财税人员的管理、决策能力

【课程背景】

2020年注定是不平凡的一年!税收优惠、减税降费是这一年的主旋律,企业感受到税收新政带来复工复产的希望;但打击涉税违法犯罪常态化、制度化、规范化态势,使企业防范风险的意识丝毫不能放松。年底到来,企业将对全年政策进行梳理,2020年出台的税收新政实操重点在哪里?新政策有哪些税收风险点?财务报表项目有哪些税收风险?财务报表、税务报表在金税三期下如何进行关联分析?如何在稽查中合理解释金税三期推送的风险?年终结账将至,企业收入、费用是否入账?明年的汇算清缴是否做好准备?这是财务人员年底要思考的问题,同时也是对财务人员的挑战!

《大数据涉税风险分析、年终关账技巧暨汇算清缴准备攻略》与您共同回顾全年税收政策重点,掌握2020年最新政策实务应用及合理筹划方法,从不同的维度展现数据之间的关联关系;从大数据涉税业业务风险分析角度揭示税务稽查原因,探寻业务源头对数据的影响,合理解释风险原因。对全年的业务、凭证、合同、税收做好自查工作,着手年终结账的资料准备工作,抓住年终岁末机会,合法合理调整账务处理,减少企业风险,做好汇算清缴准备工作。

【导师介绍】

司老师,教授,博士,注册会计师。建发集团、建投集团、紫光集团等多家大型企业税务顾问,中财讯、航天信息股份有限公司、每日税讯等公司特聘专家。长期从事会计人员、税务人员、企业管理人员的会计、税务的培训工作。每年公开课培训遍及全国各地,主要服务的内训客户有:张裕集团、双汇集团、青藏铁路公司、许继集团、建发集团、郑州煤电集团、中国石化公司、东方电子、陕西延长集团等近百家单位。

【培训收益】

◎ 掌握2020年最新税收政策暨实操应用

◎ 熟悉金税三期税收分析数据来源、比对方法,风险提示原因

◎ 通晓新个人所得税实施的涉税问题

◎ 熟悉业务、财务报表、税务报表、发票比对之间的关联关系及带来的风险

◎ 掌握企业年终结账关注重点及沟通技巧

◎ 顺利通过汇算清缴大考,穿过税务防火墙

◎ 掌握阶段发展税务筹划方略

【课程大纲】

专题一:政策大盘点——2020年政策重点暨实操应用

1. 小规模纳税人征收率变化对合同签订有哪些影响?一般纳税人简易征收率是否变化?

2. 2020年小型微利企业缓缴企业所得税如何操作?如何利用小型微利企业进行业务筹划?

3. 企业取得免税公共交通运输发票是否可以抵扣增值税进项税额?公共交通运输服务免增值税对进项税额抵扣有哪些影响?

4. 收费公路通行费电子发票有哪些新政?电子凭证法律效力如何?

5. 疫情期间企业捐赠如何扣除?将自产产品用于捐赠、促销如何进行所得税纳税调整?

6. 预扣预缴个人所得税政策有哪些变化?

7. 企业纳税信用等级评价如何进行修复?最新评价办法有哪些修改?

8. 欠税滞纳金缴纳有什么最新规定?

9. 税务机关认定非正常户有哪些变化?企业如何解除非正常户认定?

专题二:风险早知道——全年账务处理的风险预警

1. 企业货币资金如何进行关联分析?账外资金会带来哪些风险?

2. 企业债权长期挂账有哪些风险?

3. 存货构成、存货周转率变动会有哪些税收风险?

4. 固定资产购买会带来哪些指标变化?如何合理解释?

5. 房屋购买会带来哪些指标变化?会涉及哪些申报表比对?

6. 购买土地会带来哪些指标变化?要注意哪些税收风险?

7. 企业流动负债长期挂账会有哪些风险?如何规避?

8. 企业所有者权益变动会有哪些风险提示?

9. 税务风险指标设计的思路是什么?每个指标的设计主要查税收哪些问题?
10. 税负率的指标如何计算?

11. 分析企业所得税风险指标有哪些?如何查找隐瞒收入、虚增成本费用?

12. 增值税销项税额、进项税额风险分析有哪些指标?

13. 增值税申报如何与印花税申报数据进行比对?

14. 房产税申报表与其他报表如何进行比对?

专题三:票据是重点—2020年专票电子化趋势及汇算清缴票据准备

1. 如何看待虚开发票?付款流和发票流不一致是否能抵扣进项税额?

2. 增值税异常扣税凭证如何界定?

3. 异常增值税扣税凭证范围有哪些变化?

4. 增值税异常扣税凭证什么情况下可以抵扣进项税额?

5. 增值税专票电子化改革如何实施?

6. 增值税专票电子化的优点有哪些?有哪些变化?

7. 电子增值税专用发票的法律效力?如何开具红字电子增值税专用发票?

8. 丢失纸质发票如何税务处理?丢失电子增值税专用发票如何税务处理?

9. 发票的开具范围如何判定?对个人的支出如何扣税,如何申报,如何调整?

10. 什么情况下可以使用费用分割单?使用费用分割单有哪些利弊?

11. 发票不合规的的补救措施有哪些?

专题四:汇算清缴早准备——年终关账处理技巧

1. 资金的无偿使用有哪些税收风险?集团内部的资金使用无偿还是有息?

2. 关联企业资产无偿使用及划转会有哪些税收风险?

3. 政府补贴是否缴纳流转税?是否缴纳企业所得税?

4. 销售额在增值税和企业所得税有什么不同?

5. 工资薪金在企业所得税、个人所得税、社保的比对如何进行?

6. 企业收入是否入账?跨期收入如何处理?

7. 企业费用是否入账?跨期费用如何处理?

【培训对象】

企业董事长、总经理、副总、财务(税务)总监、财务人员、经营、商务、法务、物资设备采购等人员。省市县区税务局、税务所、会计所、律师所、代理记账、财税咨询公司等工作相关人员。

【报名咨询】

【主办单位】中联万宏商学院、高景亚太商学院万宏分院

【培训地点】北京

【培训费用】4580元/人,三人以上团报3980元/人,中财CFO研修班同学免费。(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。

双11特价¥2980元/人,早鸟价¥3500元/人(11月20日止)

【培训时间】2020年12月5日至6日(4日全天报到,5-6日两天课程)


常年开班,获取最新开班时间或内训报价,咨询:400-061-6586

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